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2016年年初预算细化 (房管处)

2016年05月06日 12:00  来源:

2016年行政事业单位综合预算收支项目预算表
编制单位:市房管处       时间:20160413               单位:万元
项目 数量 合计金额 公共财政预算拨款 省地指标 行政性收费、办案费、专项收入等 基金预算 其他资金 备注
一、上年结余   8.45     8.45      
二、本年收入预算合计   279.31 8.4   200 0 70.91  
1、公共财政预算财政拨款   8.4 8.4          
      其中   0            
    0            
2、基金预算财政拨款   0            
      其中   0            
    0            
3、行政性收费收入   200     200      
   其中 :廉租房、公共租赁房租   10     10      
       房屋登记费   190     190      
    0            
4、经营收入   14         14  
      其中 :公租房租金收入   14         14  
5、上级补助收入   0            
6、附属单位上缴收入   0            
      其中   0            
7、其他收入   56.91         56.91  
      其中 :社保返还   46.91         46.91  
        非经返还   10         10  
    0            
三、本年支出预算合计   259.51 8.4 0 186.2 0 64.91  
(一)工资福利支出    116.32 8.4 0 107.92 0 0  
1、基本工资   25.2 8.4   16.8      
2、津贴补贴   0            
3、年终一次性奖金   2.17     2.17      
4、社会保障缴费   28.64 0 0 28.64 0 0  
其中:基本养老保险费   19.01     19.01     退休20%
      职业年金   3.85     3.85      
             医疗保险费   4.82     4.82     扩大基数0.97
             失业保险费   0.72     0.72      
             工伤保险费   0.24     0.24      
5、伙食费   0            
6、绩效工资   22.94     22.94      
7、其他   37.37 0 0 37.37 0 0  
其中:加班工资   0            
            优秀公务员奖   0            
  市政府出台2013年度绩效奖金   0            
2014年绩效管理奖   0           相当于一个月工资,按人事部门批准的实际数。
            编外长聘人员工资   0            
临时人员工资(含医保、社保等)   37.37     37.37     现有13人+保洁保安2人,人事存档费0.4万
(二)商品和服务支出   67.05 0 0 56.55 0 10.5  
1、办公费   5.5 0 0 5.5 0 0  
      其中:日常办公用品   4.5     4.5      
                  书报杂志   1     1      
2、印刷费   10     10      
3、咨询费   0            
4、手续费   0            
5、水费   1     1      
6、电费   2     2      
7、邮电费   6.54     6.54      
     其中:电话费   0            
8、取暖费   0            
9、物业管理费   0            
10、差旅费   0            
11、因公出国(境)费   0            
12、维修(护)费   4         4  
13、租赁费   1.32     1.32     车库及花卉租赁
14、会议费   0 0 0 0 0 0  
其中 :房租费   0            
             伙食费   0            
              场地租用费   0            
15、培训费   2     2      
16、公务接待费   3.8     3.8      
17、专用材料费   0            
18、装备购置费   0            
19、被装购置费   0            
20、专用燃料费   0            
21、劳务费   4     4      
22、委托业务费   0            
23、工会经费 37 1     1      
24、福利费 37 1.48     1.48      
25、公务用车运行维护费 1 4     4      
26、其他交通费   0            
27、其他商品和服务支出   20.41 0 0 13.91 0 6.5 见附表
其中:误餐费   0            
      精神文明奖   3.16     3.16      
             残疾人保障金   0.15     0.15      
      城市垃圾处理费   0.06     0.06      
            工会活动费               0.67     0.67      
(三)对个人和家庭的补助支   55.14 0 0 6.73 0 48.41  
1、离休费   0            
2、退休费   46.91         46.91  
3、退职(役)费   0            
4、抚恤金   0            
5、生活补助   0            
6、高龄补贴   0            
7、医疗费   0.95 0 0 0.95 0 0 城镇职工医疗保险救助基金,提按在职职工工资总额和退休人员退休金的1%。
其中:在职人员   0.48     0.48      
     离退休人员   0.47     0.47      
8、护理费   0            
9、奖励金   0            
其中:对体私营经济的奖励   0            
     计划生育目标责任奖励   0            
     独生子女父母奖励   0            
     其他自发奖励   0            
10、生产补贴   0            
11、住房公积金   5.78     5.78      
12、提租补贴   0            
13、购房补贴   0            
14、2014年过节费   0           相当于一个月工资,按人事部门批准的实际数。
15、其他对个人和家庭的补助支出   1.5 0 0 0 0 1.5 慰问等
其中:科级干部提前退休   0            
     独生子女父母奖励费   0            
     职工探亲旅费   0            
     退职人员及随行家属路费   0            
     退伍士兵一次性补助费   0            
(四)基本建设和其他资本性支出   11 0 0 5 0 6  
1、房屋建筑物购建   0            
2、办公设备购置   6         6  
3、专用设备购置   0            
4、基础设施建设   0            
5、大型修缮   0            
6、信息网络建设   5     5     保障性住房信息管理系统
7、物资储备   0            
8、公务用车购置   0            
9、其他交通工具购置   0            
10、其他基本建设或资本性支出   0            
(五)上缴政府调节金   0 0 0 0 0 0  
其中:一般政府调节金   0            
             奖励专项调节金   0            
(六)归还各种欠款   0 0 0 0 0 0  
其中 :银行贷款本金   0            
              银行贷款利息   0            
              其他欠款   0            
(八)其他支出   10 0 0 10 0 0  
其中:保障性住房建设项目   10     10      
    0            
四、年终结余   28.25 0 0 22.25 0 6  
填表人:           联系电:6236680    
                 
                 
                 

 

2016年行政事业单位综合预算收支项目预算表  
编制单位:房管处 时间:20160413 单位:万元  
项目 数量 合计金额 公共财政预算拨款 省地指标 行政性收费、办案费、专项收入等 基金预算 其他资金 备注  
(二)商品和服务支出     20.41 0 0 13.91 0 6.5    
27、其他商品和服务支出     20.41     13.91   6.5    
1、房改房公用经费     3     3        
2、公房税款     4.9         4.9    
3、律师费     3.17     3.17        
4、社区共建     0.6         0.6    
6、绿化费     0.7     0.7        
7、房、会协会会费(福州、厦门、南平)     3     3        
8、残疾人保障金     0.15     0.15        
9、垃圾处理     0.06     0.06        
10、精神文明奖     3.16     3.16        
11、工会活动费     0.67     0.67