政务公开

2016年邵武市房地产交易管理部门预算公开

2016年05月10日 11:11  来源:

附表3-1      
部门收支预算总表
      单位:万元
           
收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、公共财政预算拨款   一、基本支出 220.84
    省级公共财政预算拨款       人员支出 93.56
    成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 15.94
    中央财政转移支付补助           其中:离退休费 10.22
二、基金预算财政拨款       公用支出 71.34
    省级基金预算拨款           其中:离退休公务费  
        上缴政府调节金 40.00
    中央财政转移支付补助(基金)   二、项目支出  
三、行政性收费收入 150.00    
四、财政专户拨款      
五、单位结余结转资金 402.95    
六、单位其他收入 21.87    
       
收入总计 574.82 支出总计 220.84
       

 

附表3-2      
部门公共财政拨款支出预算表
       
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出    
21201 城乡社区管理事务支出    
2120101 行政运行    
208 社会保障和就业支出    
20805 行政事业单位离退休    
2080501 归口管理的行政单位离退休    
221 住房保障支出    
22102 住房改革支出    
2210201 住房公积金    
       
       
       
       
       
       
       
  合计 225.54  
       
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
       

 

附表3-3      
部门政府性基金拨款支出预算表
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出    
21209 城市公用事业附加安排支出    
2120999 其他城市公用事业附加安排支出    
212 城乡社区支出    
21213 城市基础设施配套费安排支出    
2121399 其他城市基础设施配套费安排支出    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
       
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
       

 

附表3-4          
“三公”经费财政拨款支出预算表        
  单位:万元        
项目 本年预算数  
合计 4.85  
1、因公出国(境)费用 0    
2、公务接待费 2.85  
3、公务用车费 2  
其中:(1)公务用车运行维护费 2  
               (2)公务用车购置费 0  
           

 

附件1-1 2014年收入支出决算批复表  
部门(单位):邵武市房地产交易管理所 单位:万元
                      备注
年初结转和结余    
 其中:基本支出结转    
      ——财政拨款结转    
    项目支出结转和结余    
      ——财政拨款结转和结余    
     
本年收入合计 251.26  
   1.公共预算财政拨款收入 6.01  
   2.政府性基金预算财政拨款收入    
   3.上级补助收入    
   4.事业收入 234.80  
  5.经营收入    
   6.附属单位上缴收入    
   7.其他收入 10.45  
      其中:本级横向财政拨款    
            非本级财政拨款    
     
用事业基金弥补收支差额    
收入总计 261.26  
本年支出合计 237.23  
结余分配    
   1.交纳所得税    
   2.提取职工福利基金    
   3.转入事业基金 14.03  
   4.其他    
支出总计 251.26  
年末结转和结余    
   1.基本支出结转    
      其中:财政拨款结转    
   2.项目支出结转和结余    
      其中:财政拨款结转和结余    
   3.经营结余    
     

 

公共预算财政拨款收入支出决算表
  财决07表
编制单位:福建省邵武市房地产交易管理所   2015年度   金额:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 小计 小计 人员经费 日常公用经费 小计 小计
栏次 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17
合计       60,129.50 60,129.50   60,129.50 60,129.50 60,129.50          
212 城乡社区支出       60,129.50 60,129.50   60,129.50 60,129.50 60,129.50          
21201 城乡社区管理事务       60,129.50 60,129.50   60,129.50 60,129.50 60,129.50          
2120199   其他城乡社区管理事务支出       60,129.50 60,129.50   60,129.50 60,129.50 60,129.50          
                               
                               
                               
                               
                               
                                   

 

                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    
  财决09表
编制单位:   2015年度   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
  — 16.%d —  
                                           

 

                “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表                
 
编制单位:福建省邵武市房地产交易管理所   2015年度  
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
小计 小计
栏次 1 3 5 7 9 11
合计 5670       5670  
212 城乡社区支出 5670       5670  
21201 城乡社区管理事务 5670       5670  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 5670       5670  
               
               
               
               
               
 
                                 

 

          支出决算表        
  财决04表
编制单位:福建省邵武市房地产交易管理所   2015年度   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,372,268.80 2,372,268.80        
208 社会保障和就业支出 104,547.84 104,547.84        
20805 行政事业单位离退休 104,547.84 104,547.84        
2080502   事业单位离退休 104,547.84 104,547.84        
212 城乡社区支出 2,267,720.96 2,267,720.96        
21201 城乡社区管理事务 2,267,720.96 2,267,720.96        
2120199   其他城乡社区管理事务支出 2,267,720.96 2,267,720.96        
               
               
               
 
                   

 

2016年行政事业单位综合预算收支项目预算表
编制单位:交易所          时间:2016419                   单位:万元  
项目 数量 合计金额 公共财政预算拨款 省地指标 行政性收费、办案费、专项收入等 基金预算 其他资金 备注  
一、上年结余   402.95     402.95        
二、本年收入预算合计   171.87 0   150 0 21.87    
1、公共财政预算财政拨款   0              
      其中   0              
    0              
2、基金预算财政拨款   0              
      其中   0              
    0              
3、行政性收费收入   150     150        
      其中 :房屋转让手续费   150     150        
    0              
    0              
4、经营收入   0              
      其中   0              
5、上级补助收入   0              
6、附属单位上缴收入   0              
      其中   0              
7、其他收入   21.87         21.87    
      其中 :社保返还   10.22         10.22    
        房租收入   6         6    
       协税费收入   5.65         5.65    
三、本年支出预算合计   226.49 0 0 210.62 0 15.87    
(一)工资福利支出    94.52 0 0 93.56 0 0.96    
1、基本工资 7 17.89     17.89        
2、津贴补贴   0              
3、年终一次性奖金   1.19     1.19        
4、社会保障缴费 7 13.84 0 0 13.84 0 0    
其中:基本养老保险费   7.11     7.11        
      职业年金   3.09     3.09        
             医疗保险费   2.92     2.92        
             失业保险费   0.58     0.58        
             工伤保险费   0.14     0.14        
5、伙食费   0              
6、绩效工资 7 17.64     17.64        
7、其他   43.96 0 0 43 0 0.96    
其中:加班工资   0              
            优秀公务员奖   0              
  市政府出台2013年度绩效奖金   0              
2014年绩效管理奖   0           相当于一个月工资,按人事部门批准的实际数。  
            编外长聘人员工资   0              
            临时人员工资 17 43.96     43   0.96 税收返还  
(二)商品和服务支出   66.43 0 0 61.74 0 4.69    
1、办公费   5 0 0 5 0 0    
      其中:日常办公用品   5     5        
                  书报杂志   0              
2、印刷费   5     5        
3、咨询费   0              
4、手续费   0              
5、水费   0.27     0.18   0.09 税收返还  
6、电费   5.4     3.6   1.8 税收返还  
7、邮电费   8     7.1   0.9 税收返还  
     其中:电话费   0              
8、取暖费   0              
9、物业管理费   5.7     3.8   1.9 税收返还  
10、差旅费   2     2        
11、因公出国(境)费   0              
12、维修(护)费   3     3        
13、租赁费   0              
14、会议费   1 0 0 1 0 0    
其中 :房租费   0.4     0.4        
             伙食费   0.4     0.4        
              场地租用费   0.2     0.2        
15、培训费   2     2        
16、公务接待费   2.85     2.85        
17、专用材料费   0              
18、装备购置费   0              
19、被装购置费   0              
20、专用燃料费   0              
21、劳务费   0.5     0.5        
22、委托业务费   0              
23、工会经费 26 1.7     1.7        
24、福利费 26 1.04     1.04        
25、公务用车运行维护费   0              
26、其他交通费   2     2        
27、其他商品和服务支出   20.97 0 0 20.97 0 0    
其中:误餐费   0              
      精神文明奖   2.97     2.97        
             残疾人保障金   0              
      城市垃圾处理费   0              
缴纳营业税及企业所得税   2.8     2.8        
房改办经费   3     3        
                0              
(三)对个人和家庭的补助支   15.94 0 0 5.72 0 10.22    
1、离休费   0              
2、退休费   10.22         10.22 社保返还  
3、退职(役)费   0              
4、抚恤金   0              
5、生活补助   0              
6、高龄补贴   0              
7、医疗费   0.45 0 0 0.45 0 0 城镇职工医疗保险救助基金,提按在职职工工资总额和退休人员退休金的1%。  
其中:在职人员   0.35     0.35        
     离退休人员   0.1     0.1        
8、护理费   0              
9、奖励金   0              
其中:对体私营经济的奖励   0              
     计划生育目标责任奖励   0              
     独生子女父母奖励   0              
     其他自发奖励   0              
10、生产补贴   0              
11、住房公积金   4.27     4.27        
12、提租补贴   0              
13、购房补贴   0              
14、2014年过节费   0           相当于一个月工资,按人事部门批准的实际数。  
15、其他对个人和家庭的补助支出   1 0 0 1 0 0    
其中:科级干部提前退休   0              
     独生子女父母奖励费   0              
     职工探亲旅费   0              
     退职人员及随行家属路费   0              
     退伍士兵一次性补助费   0              
(四)基本建设和其他资本性支出   9.6 0 0 9.6 0 0    
1、房屋建筑物购建   0              
2、办公设备购置   5     5        
3、专用设备购置   0              
4、基础设施建设   0              
5、大型修缮   0              
6、信息网络建设   4.6     4.6        
7、物资储备   0              
8、公务用车购置   0              
9、其他交通工具购置   0              
10、其他基本建设或资本性支出   0              
(五)上缴政府调节金   40 0 0 40 0 0    
其中:一般政府调节金   40     40        
             奖励专项调节金   0              
(六)归还各种欠款   0 0 0 0 0 0    
其中 :银行贷款本金   0              
              银行贷款利息   0              
              其他欠款   0              
(八)其他支出   0 0 0 0 0 0    
其中:   0              
    0              
四、年终结余   348.33 0 0 342.33 0 6    
填表人:官琦           联系电话:6217196